2021 - budget prévisionnel des pôles / fonctions supports

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1	FPGT - BUDGET PREVISIONNEL 2021
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3	Principes de fonctionnement du Modèle Economique de la FPGT
4	Principes de fonctionnement du Modèle Economique de la FPGT
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6	Le modèle Economique de la FPGT 2021 repose sur 4 principes: 1) - Autonomie et Souveraineté des Pôles et Fonctions Supports qui décident en conscience et en responsabilité de leurs besoins financiers pour fonctionner 2) - Enveloppe réservée pour les Projets Emergents et les dépassements de budget 3) - La participation consciente : chaque pôle/Fonction Support a été invité à noter le temps passé au service du collectif et de le représenter en nombre d'heures. Ce nombre d'heures est ensuite traduit en chiffre par le groupe Modèle Economique 1H = 15€ et est représenté dans le tableau spécifique à ce thème. Cette somme est à titre indicatif afin de refléter le temps passé par les groupes actifs qui ont bien voulu répondre à cette invitation 4) - Garder en réserve une enveloppe de trésorerie de 12 000€
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8	Participation consciente
9	Ethique et Déontologie	1950
10	Politique	2 565
11	Ecoute	1080
12	Colloque	300
13	Admin	2100
14	Comm	2310
15	Outils Numériques	2400
16	Modèle Economique	1800
17	Total	11940
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19	BUDGET PREVISIONNEL 2021: RECETTES
20	BUDGET PREVISIONNEL 2021: RECETTES
21	Colloque	200	A partir de septembre les webinairs seront payants pour les non adhérents (10€ par non adhérent et par webinair) soit 2 webinairs avec 10 non adhérents/webinair
22	CO	4150	Prix du CO à 83€ pour 50 personnes
23	Colloque	5000	Remboursement en novembre 2021 des arrhes du colloque annulé et payé en juin 2019
24	Adhésion dons	15005	Prix moyens des adhésions à 100€ x 150 adhérents Don (5€)
25	Livret	60	interêts reçus
26	Total des recettes	24 415 €
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29	BUDGET PREVISIONNEL 2021: DÉPENSES
30	Fonctionnement Poles et GIS	Dépenses	Commentaires
31	Gouvernance Partagée/VSRI	1500	1 réunion en présence pour 8 personnes (800€ ) frais de déplacement pour se rendre au CC (3 x 100€) Formation à la GP d'un membre ou 2 du pôle (400€)
32	Ethique et Déontologie	520	3 réunions en présence dont 2 pour lesquels nous demandons un défraiement (janvier et novembre)
33	Politique	2710	Adhésion EAGT et FF2P (710€) Déplacement AG de EAGT pour 1 personne (1200€) Déplacement AG de la FF2P pour 2 personnes (200€ ) 1 réunion en présence pour 6 personnes (600€)
34	Accueil	0
35	Clinique	700	Prévision rencontre sur Lyon pour 7 personnes
36	Écoute du monde	0
37	Subvention GIS - Colloque	600	Loic Laffuge animation ateliers visio ( 150€ x 4 )
38	Subvention GIS- Copil CO2021	10000	Achat fournitures. (200€) Salle Valpré (3720€) Supervision UDN (5760€) Hébergement UDN (320€)
39	Cercle de Coordination	600	Location de salle pour le CC en présence à Paris les 03/0, le 06/09 et le 06/11 - (200€ x 3 )
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41	Fonctionnement Fonctions Supports	Dépenses	Commentaires
42	Administratif	400	Achat fournitures (100€) Remb trajets CC à Paris (3x100€ en juillet/sept/nov)
43	Communication	1600	Réunion et déplacements (1000€) Brochure de comm à donner à l'occasion du CO (600€)
44	Outils numérique	920	Assoconnect abonnement (350€ ) Hebergement site/mail OVH (100€) Compte zoom fpgt (170€) Remb train présence aux CC (100€x3)
45	Finance et ME	400	Remb train présence au CC (100€x3 ) Fournitures (100€)
46	Frais financiers	320	Frais tenue compte (20€) Frais commission CB (300€)
47	Enveloppe Projets Emergents et Dépassement de Budget	4,205€
48	Total des dépenses	24 415 €
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